Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

3

х

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1100

х

на 2025г.
первый год планового периода

Сумма
на 2026г.
второй год планового
периода

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

5

6

на 2024г.
Аналити-ческий код

4

4

текущий финансовый год

633 627,68

7

8

-

-

-

-

х
х
100

120

1110
131

20 706 926,68

21 105 399,90

20 431 134,42

-

-

-

-

-

-

20 706 926,68

21 105 399,90

20 431 134,42

19 441 701,05

19 840 174,27

19 165 908,79

131
1220

130

1230

130

1300

140

-

-

-

1310
1400
1410
1420

140
150
150
150

-

-

-

1430

150

-

-

-

прочие доходы,всего

1500

180

доходы от операций с активами, всего

1900

-

-

-

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

х

-

-

-

1981

510

-

-

-

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2000

х

200

21 340 554,36

21 105 399,90

20 431 134,42

2100

х

210

16 754 453,08

17 393 729,79

17 241 674,54

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций

за пределами планового периода

-

1 265 225,63

-

1 265 225,63

-

1 265 225,63

х
х

в том числе:
оплата труда

2110

111

211

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2120

112

212

-

-

-

х

2130

113

213

-

-

-

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим
специальные звания,зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

2140

119

213

3 905 073,92

4 014 045,50

3 980 403,86

2141

119

213

3 905 073,92

4 014 045,50

3 980 403,86

2142

119

2150

131

2160

133

2170

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2180

139

2181

139

2200
2300

300
850

291

25 548,86

11 320,53

8 104,37

х
х
х

2310

851

290

25 548,86

11 320,53

8 104,37

х

2320

852

290

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

290

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

х

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2410

613

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации

2450

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

12 849 379,16

13 379 684,29

13 261 270,68

х

х
х
х
х

х
х

-

-

-

х

-

-

-

х
х

х
х
х

х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

х

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации государственных информационных систем

2630

243

2640

х

закупка энергетических ресурсов

220

4 560 552,42

3 700 349,58

3 181 355,51

244

220

3 637 698,07

2 997 202,26

2 684 790,75

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647

244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
225
226
310
340

57 688,78
24 000,00
297 791,75
497 415,18
2 760 802,36

59 995,17
24 000,00
268 173,38
523 082,59
2 121 951,12

62 394,98
24 000,00
191 985,32
527 855,04
1 878 555,41

2650

246

310

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

2800

880

3000

100

922 854,35

капитальное вложение в объекты государственной( муницыпальной)
собственности, всего
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества
государственными (муниципальными) учереждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3010
3020
3030
4000
4010

703 147,32

496 564,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
х
х
х

х

х

610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

-

10

Сумма
на 2024г.
№
п/п

1

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14,
ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ
из них 10.1
из них 10.2
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1 государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14

Коды
строк

Год
начал
а
закуп
ки

на 2025г.
(первый год планового
периода)

Код по
бюджетной
Уникальный
классификации
код 10.2
Российской
текущий финансовый год)
Федерации 10.1

4.1

4.2

на 2026г.
(второй год планового
периода)
за пределами планового периода

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

х

26310
26310.1
26310.2
26320

х

26400

х

220

3 592 326,42

3 700 349,58

3 181 355,51

26410

х

220

1 906 658,47

2 435 123,95

1 916 129,88

26411

х

220

1 906 658,47

2 435 123,95

1 916 129,88

26412

х

26420

х

220

-

-

-

26421

х

220

-

-

-

220

5

6

4 560 552,42

7

3 700 349,58

8

3 181 355,51

968 226,00
х

968 226,00

-

х

из них 10.1
1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1 в том числе:
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения

26422

х

26430

х

1.4.3

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
из них 10.2

26430.1
26430.2
26440
26441
26442
26450
26451
26451.1

х
х
х

220

1 685 667,95

1 265 225,63

1 265 225,63

х

220

1 685 667,95

1 265 225,63

1 265 225,63

220

3 592 326,42

3 700 349,58

3 181 355,51

220
220
220

3 592 326,42

3 700 349,58

26451.2

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
2

26452

х

26500

х

2025
26510 2026
2027

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3

26600
в том числе по году начала закупки:

х

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
28 апреля

заведующий
(должность)

: Субботина Ю.А.
20 25

г.

экономист

(должность)

И.С. Шилеева
(расшифровка подписи)

(телефон)

3 181 355,51