Утверждаю
Начальника отдела образования Администрации Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)

А.А. Тараско
(подпись)
13 ноября
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
и плановый период

24
13 ноября

г.

1
25 годов )

и 20
20 23

20 23

г.

г.

2

Коды
13 ноября

20 23

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района
603У6794
6125024223

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 "Золотой петушок"

Единица измерения: руб.

612501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

1

Остаток средств на начало текущего финансового года

2

5

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

3

х
0001
0002
1000
1100

х

4

1210

130

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

5

6

7

8

-

-

х
100

131

-

-

-

17 550 784,47

18 085 458,99

16 730 406,72

-

-

-

-

-

-

17 516 784,47

18 085 458,99

16 730 406,72

16 617 352,56

16 403 070,24

15 048 017,97

131
1220

130

1230

130

1300

140

-

-

-

1310
1400
1410
1420

140
150
150
150

-

-

-

1430

150

-

-

-

прочие доходы,всего

1500

180

доходы от операций с активами, всего

1900

-

-

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

х

-

-

-

1981

510

-

-

-

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2000

х

200

17 763 914,17

18 085 458,99

16 730 406,72

2100

х

210

13 674 085,23

14 159 789,48

13 016 072,02

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в
том числе иностранных организаций

за пределами планового периода

х

1110
130

Сумма
на 2025г.
второй год планового
периода

213 129,70

120

1200

текущий финансовый год

на 2024г.
первый год планового
периода

на 2023г.
Аналити-ческий код 4

-

899 431,91

34 000,00
-

-

1 682 388,75

-

1 682 388,75

х

х

в том числе:
оплата труда

2110

111

211

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим
специальные звания,зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

2120

112

212

-

-

-

х

2130

113

213

-

-

-

х

2140

119

213

3 240 367,11

3 284 375,13

3 334 430,97

2141

119

213

3 240 367,11

3 284 375,13

3 334 430,97

2142

119

х
х

2150

131

х

2160

133

2170

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей

2180

139

10 433 718,12

10 875 414,35

9 681 641,05

х

х

х

х
2181

139

2200
2300

300
850

291

14 625,10

495,70

901,20

х
х
х

2310

851

290

14 606,88

495,70

901,20

х

2320

852

290

-

-

-

х

2330

853

290

18,22

-

-

х

2400

х

2410

613

2420

623

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями

2450

862

2460

863

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них: гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

х

х
х

х
2500

х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

х

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем

2630

243

2640

7

закупка энергетических ресурсов

х
220

4 075 203,84

3 925 173,81

3 713 433,50

244

220

3 271 422,36

3 113 302,11

2 867 953,97

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647

244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
225
226
310
340

50 251,59
21 655,70
515 557,99
575 348,60
26 700,00
2 081 908,48

52 313,04
28 325,02
412 150,30
434 728,00
2 185 785,75

50 063,26
28 325,06
171 454,60
412 189,50
2 205 921,55

2650

246

310

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

2800

880

3000

100

803 781,48

капитальное вложение в объекты государственной(
муницыпальной) собственности, всего
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества
государственными (муниципальными) учереждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3010
3020
3030
4000
4010

811 871,70

845 479,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
х
х
х

х

х

610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

-

10

№
п/п

1

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

Коды
строк

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018,
№ 32,
12
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ
из них 10.1
из них 10.2
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 13

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1 государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Год
начал
а
закуп
ки

на 2024г.
(первый год планового
периода)

на 2023г.
Код по
бюджетной
классификации Уникальный
Российской
код 10.2
текущий финансовый год)
Федерации
10.1

4.1

4.2

Сумма
на 2025г.
(второй год планового
периода)
за пределами планового периода

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

х

26310
26310.1
26310.2
26320

х

26400

х

220

26410

х

26411

х

26412

х

26420

х

220

-

-

-

26421

х

220

-

-

-

220

5

6

4 075 203,84

7

8

3 925 173,81

3 713 433,50

3 412 194,09

3 925 173,81

3 713 433,50

220

2 562 421,25

2 242 785,06

2 031 044,75

220

2 562 421,25

2 242 785,06

2 031 044,75

663 009,75
х

663 009,75

х

из них 10.1
1.4.2.1.1 за счет субсидий, капитальный ремонт
1.4.2.1.2

1.4.2.1.3

1.4.2.2

1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений,
нац. Проект
за счет субсидий, предоставляемых на осуществвление технологического
присоединения за счет средств местного бюджета
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

х

26421.2

х

26421.3

х

26422

х

26430
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430.1
из них 10.1:
26430.2
из них 10.2:
26440
за счет средств обязательного медицинского страхования
26441
в том числе:
26442
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26450
за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
из них 10.2
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2
соответствующему году закупки 16

26451
26451.1

х

х
х

х

220

849 772,84

1 682 388,75

1 682 388,75

х

220

849 772,84

1 682 388,75

1 682 388,75

220

3 412 194,09

3 925 173,81

3 713 433,50

220
220
220

3 412 194,09

26451.2
26452

х

26500

х

2023
26510 2024
2025

в том числе по году начала закупки:

3

26421.1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

х

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

13 ноября

заведующий
(должность)

: Л. И. Захарова

2023г

экономист
(должность)

И.С. Шилеева
(расшифровка подписи)

(телефон)

3 925 173,81
3 713 433,50